Hvad budgettet dækker
Serviceudgifterne udgør 5,1 milliarder kr i 2027, hvilket er 30 millioner kr under det loft, staten sætter for kommunens serviceudgifter. Overskrides loftet, straffes kommunerne under ét med lavere bloktilskud. Bruttoudgifterne til anlæg rammer 356 millioner kr i 2027, 8 millioner kr under det statslige anlægsloft. I 2028 sprænger anlægget dog loftet med 22 millioner kr.
Kommunen har i grundbudgettet valgt statsgaranti for 2027, så indkomstskat og udligning ligger fast uden efterregulering. Byrådet træffer det endelige valg mellem statsgaranti og eget skøn ved 2. behandlingen.
Det, der ikke er regnet med endnu
Grundbudgettet holder ikke plads til en række kendte udgifter, som skal finde finansiering under forhandlingerne. De største poster, som politikerne allerede har sendt videre i budgetlægningen:
- Socialområdet mangler 23 millioner kr om året.
- Familieområdet mangler 15 millioner kr om året.
- De Frivilliges Hus, Fristedet Sind, Kirkens Korshærs varmestue og Kirkernes Sociale Arbejde mangler 3 millioner kr om året.
Dertil kommer konstitueringsaftalens ønsker, som heller ikke er lagt ind. En realisering vil belaste servicerammen og trække på kassen, hvis der ikke samtidig findes penge.
Færre børn, flere ældre
Elevtallet er faldet med 200 elever, fra 8.550 til 8.364, hvilket giver 9 færre klasser. Én klasse koster i runde tal 800.000 kr, så alene her spares 7 millioner kr. Samlet trækker demografien 21 millioner kr ud af dagtilbud og skoler, mens flere ældre lægger 12 millioner kr på — en nettobesparelse på 9 millioner kr.
Blandt anlægsønskerne, der ikke er inde i budgettet, ligger blandt de dyreste et længerevarende botilbud, renovering af faglokaler i folkeskolerne, realisering af udviklingsplanen for Viborg Midtby og et velkomstcenter for Hærvejen. Kommunen har desuden søgt staten om 90 millioner kr til et botilbud med 24 pladser, hvoraf hver 4. plads stilles til rådighed for andre kommuner.
Sådan ser kassen ud
Den gennemsnitlige likviditet holder sig over byrådets mål på mindst 200 millioner kr i alle årene — men falder støt fra 400 millioner kr i 2027 til 270 millioner kr i 2030. I 2027 styrker budgettet kassen med 30 millioner kr, men 2028-2030 tegner et samlet kasseforbrug på 137 millioner kr.
Takster: dagtilbud ned, renovation op
Forældrebetalingen falder i 2027. En fuldtidsplads i vuggestue går fra 4.389 kr til 4.173 kr om måneden, og en fuldtids børnehaveplads fra 2.328 kr til 2.209 kr. Til gengæld stiger flere renovationsgebyrer markant: papir og pap i container ved skel går fra 253 kr til 391 kr om året, og containeren til metal-glas, plast og drikkekartoner fra 471 kr til 674 kr.
Det videre forløb
Forslaget sendes nu i høring hos kommunens råd, og der er frist for ændringsforslag onsdag 23. september kl. 12.00. Høringssvar og eventuelle ændringsforslag behandles 30. september, inden budgettet 2. behandles i byrådet 7. oktober.
